Rechnung stornieren

Finalisierte Rechnungen dürfen nicht mehr verändert werden. Ist ein Fehler passiert, muss die Rechnung storniert werden. Dafür benutzt du den Menüpunkt "Stornieren" im Aktionsmenü. Dadurch wird die Storno- und Korrekturrechnung erzeugt und diese kann als PDF versandt werden (in Kürze auch direkt als E-Mail). Ist die Storno-/Korrekturrechnung verschickt, wird diese im Aktionsmenü als "Versandt" markiert. Die Leistungen aus der Korrekturrechung werden durch diesen Klick automatisch wieder unter BEREIT einsortiert und können in einer korrigierten Rechnung erneut verschickt werden.

Dadurch wird sie wie alle anderen Rechnungen auch im Tab ABGESCHLOSSEN unter Namen des betreffenden Kontaktes abgelegt und wird dann beim Export von Rechnungen in einer CSV Datei auch mit exportiert.