Barquittungen

Soll in deiner Arbeit generell barzahlung möglich sein, musst du in den Einstellungen im Abschnitt FINANZEN Quittungen der Schalter "Quittungen verwenden" aktiviert werden. Dadurch wird in der Sektion Finanzen die Gruppe "Barquittungen" angezeigt und funktional.

Wenn für einen Kontakt Barzahlung vereinbart wird, muss für diesen Kontakt im Kontakteditierungsfenster der Schalter für Quittungen aktiviert werden. Dadurch wird für jeden abgeschlossenen Termin im Abrechnungskalender analog zur Erstellung einer Rechnung für diesen Kontakt ein Eintrag in der Finanzgruppe Barquittungen im Status Bereit erstellt.

Für einen einzelnen Termin kann in der Termin-Schnell- oder der -Volleditierung die Barzahlung ein- oder ausgeschaltet werden (Checkbox "Quittung").